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南阳医专2015年度部门决算公开

发表于: 2016-09-30 00:00 点击:

南阳医专2015年度部门决算已经南阳市财政局批复,现予以公开

第一部分

南阳医专概述

一、主要职责

按照中西医结合、优势互补的办学原则,培养高等专科学历医学人才,促进卫生事业发展。

二、决算单位构成

南阳医专部门决算仅包括校本级决算。

第二部分

南阳医专2015年度部门决算表(见附表1-8)

附件1:收入支出决算总表1

附件2:收入决算表2

附件3:支出决算总表3

附件4:财政拨款收入支出决算总表4

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表5

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表6

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8

第三部分

南阳医专2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南阳医专2015年收入总计19345.4万元,支出总计19765.8 万元,与2014年相比,收入增加了31.1万元,增长率0.16%,增长原因是新增了公用经费提标部分。支出增加了451.5万元,增长率为2.34%,原因是学校为升本做准备,图书及设备购置比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

南阳医专本年收入合计19345.4 万元,其中:财政拨款收入14788.9万元,占76.45 %;事业收入4405.1万元,占22.77 %;其他收入151.5万元,占0.78 %。

三、支出决算情况说明

南阳医专本年支出合计19765.8万元,其中:基本支出14765.8万元,占74.70 %;项目支出5000万元,占25.30 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳医专2015年财政拨款总收入14788.9万元、总支出14788.9万元,收支平衡;与2014年13452.8万元相比,财政拨款收、支总计各增加1336.1万元,增长9.93 %。主要原因:政府加大了对高等教育的投入比例,比如公用经费中新增了生均拨款提标部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南阳医专2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10383.6万元,支出决算为14788.9万元,完成年初预算的142.42 %。主要用于以下方面:教育支出、社会保障支出、医疗卫生和计计划生育支出、住房保障支出等。

(一)教育支出,年初预算为8671.9万元,支出决算为12751.5 万元,完成年初预算的147.1 %。决算数大于预算数的主要原因:年度内新增学生奖助学金补助、上级拨付高职奖补资金等款。

(二)社会保障就业支出,年初预算为1180.8万元,决算数为1283.7万元,完成预算数的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

(三)住房保障支出(类),年初预算为344.4万元,支出决算为344.4万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南阳医专2015年一般公共预算财政拨款基本支出9788.9万元,其中:人员经费7260.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2528.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南阳医专2015年“三公”经费财政拨款支出预算为252万元,支出决算为190万元,完成预算的75.4 %,,主要原因:严格控制三公经费支出,降低行政运行成本。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年的210.5万元减少20.5万元,下降9.7 %。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费18万元,完成预算的45 %,主要用于教师出国(境)培训、学术交流等的住宿费、伙食补助费及培训费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:出国人员和批次减少。决算数比2014年减少17.3万元,下降49%。

(二)公务用车购置及运行费120万元,完成预算的90.9 %,其中,公务用车购置费24万元,购置1辆车;公务用车运行维护费96万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、路桥费及保险费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格标准购置车辆,严格控制车辆运行,杜绝公车私用现象。

决算数比2014年增加21.3万元,增长21.5%,主要原因:2015年增加购置车辆一部,2014年未购置车辆。

(三)公务接待费52万元,完成预算的65 %,主要用于按规定开支的各类公务接待及邀请专家讲学等开支。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控接待次数,严格接待标准,杜绝不必要的接待。

决算数比2014年76.4减少了24.4万元,下降31.9 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳医专2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

第四部分 名词说明

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)是指学校用于保障正常运转的教学、后勤服务、行政等的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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